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景德镇市委组织部2017年度部门决算
作者:  来源:  发布时间:2018/10/9  【字体:  

景德镇市委组织部2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  市委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  市委组织部概况

 

一、部门主要职能

(一)研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,管党员的管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出关于县(市、区)和市直单位以及其他列入市委管理的领班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、奖励、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审理工作;对乡(镇)党委书记、乡(镇)长任免之前的任职资格、任免程序等进行审核;对乡(镇)党委书记、乡(镇)长的选拔、任用、培训、教育、管理等方面进行监督、检查和指导;指导县(市、区)和市直单位领导班子的思想作风建设;负责市委备案干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜;协助做好中央、国家部委、省驻景企事业单位领导班子建设和干部管理的有关工作。

(三)研究提出贯彻中央、省委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施,组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部工作,做好选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作。

(四)从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

(六)负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导;按中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。

(七)主管全市干部教育工作。贯彻执行中央、省委干部教育的方针政策,制订全市干部教育工作规划,组织市委管理干部和一定层次的中、青年干部以及组织系统干部培训;指导、协调、检查县(市、区)和市直单位干部教育工作;研究和制定有关干部教育工作措施。

(八)负责全市人才工作的宏观指导。坚持党管人才原则,管宏观、管政策、管协调、管服务,统筹规划人才工作,形成党委统一领导,组织部门牵头抓总,有关部门各司其职,密切配合,社会力量广泛参与的人才工作新格局,推动人才工作健康发展。选拔和管理好一批专家、拔尖人才并组织开展有关活动。

(九)负责全市老干部工作的宏观指导。

(十)负责全市农村基层组织建设的规划指导、组织协调、督促检查和日常工作。

(十一)指导全市实施国家公务员制度工作;负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作;承办党群、人大、政协等参照管理机关工作人员的考试录用。

(十二)负责军队副团职以上干部的安置工作。

(十三)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共三个,包括:景德镇市委组织部本级、景德镇市委组织部信息管理中心、景德镇党员电教中心。

本部门2017年年末编制人数50人,其中景德镇市委组织部本级行政编制34个,实有在职33人,工勤编制4个,实有在职2人,退休5个;景德镇市委组织部信息管理中心(参公事业)编制8个,实有在职6人;景德镇党员电教中心编制4个,实有在职2人、退休1人;市纪委派驻纪检组3人,合计实有在职人数46人,退休6人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1444.94万元,其中年初结转和结余200.71万元,较2016年增加186.27万元;本年收入合计1244.23万元,较2016年增加316.3万元,增长34%,本年收入增加的原因是:党员管理信息平台采购设备25.44万元、党群服务中心建设补助经费55万元及人员经费(提标补差、政府性奖励等)增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1131.4万元,占91%;其他收入112.83万元,占9% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1444.94万元,其中本年支出合计1389.07万元,较2016年增加331.11万元,增长31%,主要原因是:党员管理信息平台采购设备25.44万元、党群服务中心建议补助经费55万元及人员经费、拔尖人才体检、走访7.6万元、支付人才示范点、人才工作站补助经费55万元、招才局开办经费71.5万元等;年末结转和结余55.87万元,较2016年减少144.84万元,下降72%,主要原因是:拔尖人才体检、走访7.6万元、支付人才示范点、人才工作站补助经费55万元、招才局开办经费71.5万元等。

本年支出的具体构成为:基本支出1389.07万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为662.95万元,决算数为1131.4万元,完成年初预算的171%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为838.65万元,决算数为1285.55万元,完成年初预算的153%,主要原因是:2017年中追加全市党员管理信息平台采购设备25.44万元、党群服务中心建议补助经费55万元及人员经费、拔尖人才体检、走访7.6万元、支付人才示范点、人才工作站补助经费55万元、招才局开办经费71.5万元等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.4万元,其中:

(一)工资福利支出469.38万元,较2016年增加92.85万元,增长25%,主要原因是:人员增加及正常工资晋级调标

(二)商品和服务支出403.01万元,较2016年增加44.84  万元,增长13%,主要原因是:支付人才示范点、人才工作站补助经费55万元。

(三)对个人和家庭补助支出377.26万元,较2016年增加102.72万元,增长37%,主要原因是:住房公积金及奖励金增加、退休干部亡故抚恤金发放等。

(四)其他资本性支出82.46万元,较2016年增加45.49万元,增长123%,主要原因是:增加招才局开办采购设备经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.59万元,决算数为4.98万元,完成预算的76%,决算数较2016年减少19.62万元,下降80%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为2.44万元,完成预算的61%,决算数较2016年减少7.56万元,下降76%。主要原因是:公务接待活动减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.59万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为2.59万元,决算数为2.54万元,完成预算的98%,决算数较2016年增减少11.98万元,下降83 %。主要原因是:车改只剩下一部公务用车, 厉行节约,降低用车成本。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出424.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加6.53万元,增长2%。主要原因是:增加十八届六中全会研讨班及十九大专题研讨班会经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额82.46万元,其中:政府采购货物支出82.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额82.46万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

本部门尚未开展绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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